企業(yè)發(fā)票抵銷如何核算？

對于企業(yè)發(fā)票抵銷，您可以這樣考慮：

員工出差回來，拿著發(fā)票去財務報銷，即抵銷的會計分錄為：

借：間接費用-差旅費

貸：其他應收款

員工借款差旅費的會計分錄為：

借：其他應收款-一名員工

信用：現(xiàn)金

以上是如何核算【企業(yè)發(fā)票抵扣】？】這個問題的答案，希望對你有幫助。想了解更多會計實務和稅務實務知識，可以關注“中國會計網(wǎng)”，免費進入會計實務交流群。