【問】5月份，我司手工開具100萬元發(fā)票。直到9月份，對方才告知我司發(fā)票地址有誤，要求我司用稅控機重新開具發(fā)票。6月份我們公司用稅控機，5月份發(fā)票沒辦法紅字。經(jīng)與稅務局協(xié)調(diào)，我司將5月份開具的發(fā)票與手工發(fā)票進行沖洗，然后開具新的發(fā)票。但是我們公司5月份已經(jīng)把這個發(fā)票的稅交了，新開發(fā)的100萬的發(fā)票也交了稅。稅務局給了我一張代扣代繳的憑證，告訴我公司可以抵扣以后的營業(yè)稅。做賬的時候應該怎么做？我如何從那個扣繳憑證中扣除未來的營業(yè)稅？