關(guān)于勞務(wù)費的計提，我們的實際情況是：

五月到八月的工資將從公司賬戶支付。

工資從9月份開始從內(nèi)陸港項目部賬戶支付。

如果6月份開始撤，公司是6-8月份撤，項目部是9月份撤嗎？

應(yīng)計分錄：借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費。

借：應(yīng)付款-工會經(jīng)費貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費

發(fā)放時入賬：借：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費貸：銀行存款。

或者直接做：

預(yù)提分錄：借：管理費貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費

發(fā)放時入賬：借：其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費貸：銀行存款。